Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003074 | servis BT656GX | 4500252874 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 194,21 | |
| 31.03.2025 | 2225003124 | technik BOZP, PO 03/25 | ZML/220/2010 | 4500253002 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 31.03.2025 | 3025000206 | Komunálne odpady 2025 | 4500253104 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 3,401,84 | |
| 31.03.2025 | 2225003075 | oprava poruchy kompresora | 4500252133 | KompresoryMARKO s. r. o., V. Beniaka 368, Chynorany, 956 33, SK | 55519547 | 438,91 | |
| 31.03.2025 | 2225003125 | oprava návestného rezu | ZM/2024/0231 | 4500252993 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,734,50 |
| 31.03.2025 | 3025000207 | Komunálne odpady 2025 | 4500253108 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 6,803,68 | |
| 31.03.2025 | 2225003076 | služba Skylink | 4500252706 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 308,48 | |
| 31.03.2025 | 2225003126 | servis BL001UK | 4500253150 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 275,08 | |
| 31.03.2025 | 3025000210 | Súdny poplatok | 4500253295 | Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 498,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003077 | prenájom plynových fliaš | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 2,40 |