Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2015 | 2215005505 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,612,18 | |
| 04.06.2015 | 2215005507 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500072466 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,701,00 |
| 04.06.2015 | 2215005508 | Spona, krycia páska | 4500072557 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 88,40 | |
| 04.06.2015 | 2215005509 | Materiál | 4500072453 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 69,65 | |
| 04.06.2015 | 2215005510 | Napínak pásky | 4500072318 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 97,00 | |
| 04.06.2015 | 2215005511 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA376SL | 4500071548 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 937,33 | |
| 04.06.2015 | 2215005512 | polep dopr.značky, reflexný | ZM/2014/0482 | 4500071998 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,650,00 |
| 04.06.2015 | 2215005513 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA376SL | 4500071666 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 887,56 | |
| 04.06.2015 | 2215005514 | Vizitka NDS | 4500072694 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 21,25 | |
| 04.06.2015 | 2215005515 | Materiál | 4500072220 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 69,79 |