Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2014 2214010958 potraviny ZM/2014/0089 4500060378 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 647,71
14.10.2014 2214010959 pečivo ZML/129/2010 4500060395 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 67,83
14.10.2014 2214010960 oprava a údržba stavieb-odvoz zhrabkov na úseku D1 Važec - Jánovce 4500058732 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 588,00
14.10.2014 2214010961 oprava a údržba stavieb (ručné kosenie svahov na D1 Važec - Jánovce) 4500058731 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 525,00
14.10.2014 2214010962 hutný materiál na výrobu krytov led svetiel, rámov radlíc 4500059484 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 250,68
14.10.2014 2214010963 geodetické meranie vzťažných bodov na mostoch, križ.Stupava 4500057392 GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, 851 06, SK 36666726 320,00
14.10.2014 2214010964 bezpečnostné zariadenia - tlmiča nárazov, Pečňa 4500058775 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 17,320,00
14.10.2014 2214010473 školenie - Správa oprávnení a základy administrácie systému SAP 4500058321 Dev74 s. r. o., Haanova 2602/17, Bratislava, 851 04, SK 46968440 1,000,00
14.10.2014 2214010501 dobropis k FA č. 5006166294, samsung galaxy s4 mini black ZM/2014/0129 4500060427 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -198,34
14.10.2014 2214011180 servisné práce 4500060391 Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 34289330 714,17