Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2015 | 2215005467 | oprava turbodúchadla BL583AE | 4500072704 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 990,27 | |
| 03.06.2015 | 2215005468 | Služby vizáže | 4500071588 | Mgr. Ľubica Krajňáková, Ružomberská 1575/14, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 44977620 | 100,00 | |
| 03.06.2015 | 2215005469 | Nájom 5/2015 | ZM/2012/0316 | 4500072983 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 03.06.2015 | 2215005471 | Popruh dvojramenný | 4500072328 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 78,17 | |
| 03.06.2015 | 2215005472 | Popruh dvojramenný | 4500072289 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 78,17 | |
| 03.06.2015 | 2215005475 | Upratovacie práce | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 03.06.2015 | 2215005477 | Hygienické náplne, upratovacie práce | ZML/237/2010 | 4500073006 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.06.2015 | 2215005478 | Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | 4500067915 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 129,55 | |
| 03.06.2015 | 2215005480 | Strážna služba - tunel Branisko | ZML/1268/2010 | 4500072588 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |
| 03.06.2015 | 2215005481 | Upratovacie a čistiace služby | ET/2015/0093 | 4500070825 | Enfield, s.r.o., Kapicova 6, Bratislava, 851 01, SK | 47216174 | 3,100,00 |