Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2015 2115000639 Dodávka a montáž kilometrovníkov ZM/2014/0482 4500066876 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 32,305,20
02.06.2015 2115000640 Dodanie a montáž dopravných zariadení ZM/2014/0482 4500069350 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,425,00
02.06.2015 2115000644 Realizácia TDZ ZM/2014/0482 4500069804 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 46,318,53
02.06.2015 2115000646 Dodanie a montáž dopravných zariadení ZM/2014/0482 4500069353 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,412,60
02.06.2015 2115000647 Dodanie a montáž dopravných zariadení ZM/2014/0482 4500069351 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,369,60
02.06.2015 2115000653 D1 Mengusovce - Jánovce, MPV ZML/1628/2010 Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK 11877944 2,439,78
02.06.2015 2215006061 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067098 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,301,20
02.06.2015 2215005403 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500072458 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 404,80
02.06.2015 2215005408 odborné prehliadky, revízie, odb.skúšky VTZ plynových, tlak. ET/2015/0154 4500071951 Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠT, Drevný trh 3, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK 10688323 1,230,00
02.06.2015 2315007187 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/12309 Družstvo BREZOVÁ, Žilina - Bytčica 1, Žilina, 010 09, SK 36387355 10,641,93