Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.10.2014	2214010552	zneškodnenie odpadu		4500059492	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	417,29
10.10.2014	2214010784	ochranné rukavice		4500059602	KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36369209	880,00
10.10.2014	2214010824	nôž		4500060168	PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	35721502	155,00
10.10.2014	2214010827	akktivácia	ZM/2014/0129	4500060163	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,02
10.10.2014	2214010829	samsung GalaxyS4	ZM/2014/0129	4500060165	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,83
10.10.2014	2214010831	statické posúdenie konštrukcie diaľ.mosta č.D1-023 nad Parkovou ulicou, pravý, ľavý most		4500057960	VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK	31319394	9,600,00
10.10.2014	2214010836	likvidácia kalu		4500058932	Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK	36500968	273,00
10.10.2014	2214010839	dymové skúšky požiarneho vetrania		4500057572	K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ	25905031	6,160,00
10.10.2014	2214010840	servisná činnosť	ZML/808/2010	4500060704	PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK	37885391	2,154,29
10.10.2014	2214010841	potlač loga 1 farba		4500060143	Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK	45600767	266,40

‹
1
2
...
19891
19892
19893
19894
19895
19896
19897
...
25551
25552
›