Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 2215005386 | Oprava kosačky | 4500072533 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 651,41 | |
| 01.06.2015 | 2215005387 | analýza odp.vody zo šachty | 4500072111 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 81,90 | |
| 29.05.2015 | 3015000313 | Správny poplatok | 4500072595 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 165,50 | |
| 29.05.2015 | 2215005267 | ŽT Slovak Link - VO | ZM/2015/0193 | 4500072883 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 87,74 |
| 29.05.2015 | 2215005269 | Poplatok za zriadenie služby ŽT Slovak Link - VO | ZM/2015/0193 | 4500072884 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 50,00 |
| 29.05.2015 | 2215005274 | odb.tech.dozor - oprava mosta č.50-302 cez trať ŽSR Dvorníky | 4500069090 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 194,03 | |
| 29.05.2015 | 3015000315 | úhrada trov konania 30Cb 66/2010 - 92 | 4500072627 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna In, Štefánikova 8, Bratislava, 811 05, SK | 31595545 | 6,70 | |
| 29.05.2015 | 2215005240 | Filtre | 4500072525 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 44,43 | |
| 29.05.2015 | 2215005241 | Oprava vozidla | ET/2015/0183 | 4500072112 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 849,00 |
| 29.05.2015 | 2215005243 | Oprava motor. vozidla BA563NM | 4500071389 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,140,00 |