Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014782 | Zimná údržba R3 11/2024 | ZML/1764/2010 | 4500247739 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 3,366,53 |
| 12.12.2024 | 2224014783 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,349,54 | |
| 12.12.2024 | 2224014784 | Bezpečnostný materiál | 4500248097 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 176,74 | |
| 12.12.2024 | 2224014785 | Oprava BL945IP | 4500248270 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 248,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014786 | Oprava BL717IR | 4500248265 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 147,40 | |
| 12.12.2024 | 2224014787 | Oprava BL848GY | 4500248251 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 301,60 | |
| 12.12.2024 | 2224014788 | Oprava BA219PS | 4500248494 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 114,89 | |
| 12.12.2024 | 2224014813 | oprava snehovej radlice | 4500248081 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 788,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014814 | hutný, stavebný materiál | 4500247835 | Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, Vígľaš, 962 02, SK | 45902208 | 2,998,25 | |
| 12.12.2024 | 2224014815 | oprava sypacej nadstavby | 4500248075 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 2,980,00 |