Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.05.2015 2215006053 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067099 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,518,00
25.05.2015 2215006054 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067130 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,709,50
25.05.2015 2215006056 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067127 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,952,00
25.05.2015 2215006058 Výmena a prekládka vodiacich dosiek ZM/2014/0482 4500067100 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,226,00
25.05.2015 2315006936 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/10849 KARPATOVKA, s.r.o., Chminianska Nová Ves 106, Chminianska Nová Ves, 082 33, SK 36499757 4,633,96
25.05.2015 2315006937 Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene VP/2015/11717 PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva, 962 12, SK 36011509 222,52
25.05.2015 2215005081 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,009,97
25.05.2015 2215005147 Zákl. kurz bezpečnostných technikov 4500066390 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 555,00
25.05.2015 2215005148 Školenie -Transformačné koučovanie 4500071002 HQ Team, s.r.o., Slovenská 15, Prešov, 080 01, SK 36514217 189,00
25.05.2015 2215005149 Školenie 4500067971 Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 41539028 889,90