Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2015 | 2215005095 | Hadica Industry | 4500072075 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 79,17 | |
| 25.05.2015 | 2215005096 | Technická a emisná kontrola | 4500072200 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 77,50 | |
| 25.05.2015 | 2215005097 | Náhradné diely | ET/2015/0184 | 4500072136 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 805,10 |
| 25.05.2015 | 2215005098 | spisová skriňa | ET/2015/0173 | 4500071980 | AKD s.r.o., Česká 1715/33, Galanta, 924 01, SK | 44865058 | 350,00 |
| 25.05.2015 | 2215005099 | Pneuservisné práce | 4500072259 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 35,50 | |
| 25.05.2015 | 2215005100 | Materiál | 4500072260 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 61,59 | |
| 25.05.2015 | 2215005101 | Materiál | 4500072262 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 77,12 | |
| 25.05.2015 | 2215005102 | Lanko krovinorezu | 4500072016 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,76 | |
| 25.05.2015 | 2215005103 | čistiace potreby, krémy na ruky,vrecia, utierky | ZM/2014/0389 | 4500071648 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 131,06 |
| 25.05.2015 | 2215005104 | Lanko krovinorezu | 4500071892 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,28 |