Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013229 | ND na vozidlá | 4500246596 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 232,25 | |
| 18.11.2024 | 2224013202 | Office TV L 11.11.24-10.12.24 | ZM/2017/0149 | 4500246929 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 45,10 |
| 18.11.2024 | 2224013231 | prenájom dávkovača vody | 4500245493 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 54,19 | |
| 18.11.2024 | 2224013220 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,501,97 | |
| 18.11.2024 | 2224013232 | oprava retroreflexných gombíkov | ZM/2024/0047 | 4500247025 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 225,50 |
| 18.11.2024 | 2224013221 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 3,667,34 | |
| 18.11.2024 | 2224013233 | vybratie RDG | ZM/2024/0047 | 4500247029 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 236,50 |
| 18.11.2024 | 2224013222 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 230,32 | |
| 18.11.2024 | 2224013234 | revízia komínov a dymovodov | 4500246306 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 37473549 | 400,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013230 | Pramenitá voda Trenčín | 4500245493 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 39,00 |