Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2015 | 2215005050 | Oprava výťahu | 4500071492 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 61,50 | |
| 22.05.2015 | 2215005051 | prevádzka inform.systémov za 4/2015 | ZM/2014/0141 | 4500072001 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 22.05.2015 | 2215005052 | Prehliadka motora BA971MD | 4500068092 | TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK | 45489467 | 98,27 | |
| 22.05.2015 | 2215005053 | Lanko ručnej brzdy (na príves. vozík) | 4500071772 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 36,00 | |
| 22.05.2015 | 2215005054 | vytýčenie podzemných telekom.vedení prevádzk. Orange Slovensko, a.s. | 4500071021 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 135,00 | |
| 22.05.2015 | 2215005055 | Náterové hmoty | ZM/2012/0237 | 4500071953 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 539,31 |
| 22.05.2015 | 2215005056 | materiál - elektroinštal. | 4500072009 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 78,86 | |
| 22.05.2015 | 2215005057 | Oprava servera | ZM/2014/0018 | 4500069996 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 430,00 |
| 22.05.2015 | 2215005059 | Jarná prehliadka meteozariadení a dispečingov | ZM/2013/0474 | 4500072507 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |
| 22.05.2015 | 2215005060 | Oprava servera | ZM/2014/0018 | 4500069995 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 430,00 |