Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2015 | 2215004999 | materiál | 4500071989 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 91,63 | |
| 21.05.2015 | 2215005000 | Oprava vozidla | 4500069777 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,867,56 | |
| 21.05.2015 | 2215005001 | Oprava napájacieho modulu NAP na D1 Mengusovce-Jánovce SSÚD 9 | ZM/2015/0015 | 4500070925 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 418,35 |
| 21.05.2015 | 2215005002 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0017 | 4500070914 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 373,20 |
| 21.05.2015 | 2215004978 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500071977 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 174,90 |
| 21.05.2015 | 2215004979 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500071976 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 209,38 |
| 21.05.2015 | 2215005003 | zvislé dopr.značenie - materiál | ZM/2014/0482 | 4500071128 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 262,00 |
| 21.05.2015 | 2215005004 | zvislé dopr.značky - diely | ZM/2014/0482 | 4500071233 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,626,00 |
| 21.05.2015 | 2215005006 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0017 | 4500071634 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 65,00 |
| 21.05.2015 | 2215005007 | zvislé dopr.značky | ZM/2014/0482 | 4500070035 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 147,50 |