Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2015 | 2215005009 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500070948 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 169,42 |
| 21.05.2015 | 2215005010 | oprava poruchy na D1 Meng. - Jánovce | ZM/2015/0015 | 4500069997 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,081,39 |
| 21.05.2015 | 2215005012 | Oprava vozidla | 4500071600 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,71 | |
| 21.05.2015 | 2215005013 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500070930 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 408,74 |
| 21.05.2015 | 2215005014 | Servisné práce | 4500071959 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 496,00 | |
| 21.05.2015 | 2215005015 | Oprava elektrokabeláže | 4500071702 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 171,30 | |
| 21.05.2015 | 2215005016 | Pracovný odev | ET/2015/0098 | 4500071087 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 3,250,00 |
| 21.05.2015 | 2215005017 | Hygienický materiál | 4500071269 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 93,54 | |
| 21.05.2015 | 2215005018 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500071267 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,140,90 |
| 21.05.2015 | 2215005019 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0018 | 4500066307 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 124,40 |