Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2015 | 2215004802 | Prac. nástroje a materiál | 4500071522 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 96,77 | |
| 18.05.2015 | 2215004812 | servis vozidla BL052HU | ET/2015/0089 | 4500070803 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 44,15 |
| 18.05.2015 | 2215004813 | servis vozidla BA476FU | ET/2015/0089 | 4500070803 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 27,55 |
| 18.05.2015 | 2215004820 | servis vozidla BA164MC | ET/2015/0089 | 4500070803 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 36,33 |
| 18.05.2015 | 2215004829 | huawei E313 | ZM/2014/0129 | 4500071836 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 18.05.2015 | 2215004830 | chránič 40A | 4500070726 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 77,00 | |
| 18.05.2015 | 2215004831 | predradník el., stykač | 4500070889 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 96,50 | |
| 18.05.2015 | 2215004832 | upratovanie, apríl 2015, SSÚD Mengusovce | ZM/2013/0016 | 4500070012 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 18.05.2015 | 2215004834 | kontrola PHP | 4500071684 | HOPE STUPAVA s.r.o., Hlavná 60/999, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 30,00 | |
| 18.05.2015 | 2215004835 | Prístup k archívu informácií | 4500066446 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 150,00 |