Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2015 | 2215004644 | Oprava hasiacich prístrojov | 4500071231 | JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 36056243 | 98,24 | |
| 13.05.2015 | 2215004645 | upratovacie služby vrátane dodávky toal. a drogériového materiálu, HP Svrčinovec | ZM/2015/0032 | 4500069879 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 13.05.2015 | 2215004646 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0054 | 4500070533 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,67 |
| 13.05.2015 | 2215004647 | strážna služba - Svrčinovec 4/2015 | ZM/2014/0458 | 4500069872 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,217,60 |
| 13.05.2015 | 2215004648 | výmena modul.motora snímača - Tunel Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500070320 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 638,11 |
| 13.05.2015 | 2215004649 | Uteráky froté | ET/2015/0120 | 4500071358 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK | 34117598 | 144,90 |
| 13.05.2015 | 2215004650 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500071240 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 139,52 |
| 13.05.2015 | 2215004651 | visačka - označenie externých zamestnancov | 4500070982 | 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK | 44701217 | 37,28 | |
| 13.05.2015 | 2215004652 | Oceľ | 4500071410 | O.K.servis, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36493473 | 50,00 | |
| 13.05.2015 | 2215004653 | Monitoring systému za apríl | ZM/2013/0474 | 4500072045 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,250,00 |