Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.10.2014	2114001153	Sanácia zosuvu svahu	ZM/2014/0266	4500057577	ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK	34112103	38,505,26
10.10.2014	2214010193	Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK	ZML/377/2010		Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK	36644030	1,320,78
10.10.2014	2214010195	Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia	ZML/111/2010		Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	31,06
10.10.2014	2214010508	školenie zamestnanca		4500058008	MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK	00615871	640,00
10.10.2014	2214010510	oprava a údržba NV		4500059134	ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK	35692171	900,70
10.10.2014	2214010511	oprava a údržba NV		4500059725	ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK	35692171	165,00
10.10.2014	2214010513	pracovné rukavice	ZM/2012/0263	4500058525	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	85,20
10.10.2014	2214010515	servisná prehliadka		4500059201	HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK	31633072	192,37
10.10.2014	2214010517	pranie a žehlenie bielizne		4500060924	RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK	34120629	53,05
10.10.2014	2214010546	vŕtacie kladivo		4500059775	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	2,250,00

‹
1
2
...
19981
19982
19983
19984
19985
19986
19987
...
25642
25643
›