Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 2125000506 | pripojovacie poplatky | ZM/2025/0904 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 514,50 | |
| 26.11.2025 | 2225012754 | Refakturácia EE ČS 4-9/2025 | ZM/2016/0032 | 4500263665 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 231,61 |
| 26.11.2025 | 2225012768 | Vyúčtovanie Vstupenky | 4500262844 | Green Talk s. r. o., Obchodná 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46370773 | 159,35 | |
| 26.11.2025 | 2225012748 | zemina osiata | 4500263218 | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK | 32861800 | 82,50 | |
| 25.11.2025 | 2225012716 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500257527 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -78,40 |
| 24.11.2025 | 3025000663 | Servisný poplatok SAT TV | 4500263109 | Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 87905 | 100,80 | |
| 24.11.2025 | 3025000664 | Servisný poplatok SAT TV | 4500263113 | Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 87905 | 100,80 | |
| 24.11.2025 | 3025000665 | Servisný poplatok SAT TV | 4500263111 | Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 87905 | 100,80 | |
| 24.11.2025 | 2225012661 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 203,25 | |
| 24.11.2025 | 2225012672 | Dávkovač mydla | 4500263308 | SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, Bratislava, 821 04, SK | 43864074 | 25,67 |