Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2015 | 2215004484 | Materiál - farba | ZM/2012/0237 | 4500070118 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 104,00 |
| 11.05.2015 | 2215004485 | argón zvárací, prenájom fľiaš za obdobie 2.4. - 23.4. 2015 | ZM/2014/0540 | 4500070897 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 26,56 |
| 11.05.2015 | 2215004486 | materiál na upevnenie ochrannej hadice vozidla BL934IK | 4500070805 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 73,47 | |
| 11.05.2015 | 2215004487 | Materiál-riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500071205 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 26,80 |
| 11.05.2015 | 2215004488 | materiál | 4500070799 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 76,96 | |
| 11.05.2015 | 2215004489 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500071205 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 291,93 |
| 11.05.2015 | 2215004490 | oprava vozidla BA535SC | 4500070605 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 667,00 | |
| 11.05.2015 | 2215004491 | Zmes obalovaná | ZM/2012/0224 | 4500070680 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 593,66 |
| 11.05.2015 | 2215004492 | oprava vozidla BA191NL | 4500070775 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 299,54 | |
| 11.05.2015 | 2215004493 | oprava vozidla BA535SC | 4500070606 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 609,86 |