Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2015 | 2215008308 | Jednorázová mediálna analýza za 8/2015 | 4500075853 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 80,00 | |
| 10.08.2015 | 2215008309 | Denný monitorig médií a mediálna analýza | ZM/2015/0189 | 4500074301 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 585,00 |
| 10.08.2015 | 2215008310 | Clinic-postrek | 4500075448 | ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, Trnava, 917 00, SK | 36235181 | 100,00 | |
| 10.08.2015 | 2215008312 | IT Služby+Softvér | 4500075409 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 155,13 | |
| 10.08.2015 | 2215008315 | Diagnostika zariadenia | 4500076609 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 20,00 | |
| 10.08.2015 | 2215008318 | kópie, obal, spinky, kompletizácia | 4500076828 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 31,49 | |
| 10.08.2015 | 2215008319 | skriňa, hadica | 4500075650;4500075701 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 98,51 | |
| 10.08.2015 | 2215008320 | materiál | 4500074778 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 626,36 | |
| 10.08.2015 | 2215008321 | servis vozidla BA300OJ | 4500075892 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 499,48 | |
| 10.08.2015 | 2215008322 | svietidlo | 4500074648 | TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, Nové Zámky, 940 01, SK | 31410936 | 160,00 |