Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2014 2214010536 servisný prenájom rohoží ZML/441/2010 4500060397 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
14.10.2014 2214010356 samsung galaxy S4, huawei E313 ZM/2014/0129 4500060427 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 199,17
14.10.2014 2214010496 výmena asf.most.záverov za mechanické, most č.D1-139 ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 125,315,07
14.10.2014 2214010500 výmena asf.most.záverov, most č. D1-127 ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 104,450,55
14.10.2014 2214010733 Zrnková káva ZM/2013/0185 4500059470 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
14.10.2014 2214010789 chemikália na údržbu zimnej techniky 4500059482 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
14.10.2014 2214010790 špeciálne chemikálie 4500059480 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 948,00
14.10.2014 2114001179 Zmena navrhovanej cinnosti v zmysle zákona 24/2006Z.z. prílohy 8a OBJ/63169/2014 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 6,700,00
14.10.2014 2214010952 predlžovací nadstavec 4500059982 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 600,00
14.10.2014 2214010954 pneumatiky ZM/2013/0058 4500059715 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 285,12