Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2015 | 2215004424 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500071407 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,975,45 |
| 11.05.2015 | 2215004426 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500071495 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 174,68 |
| 11.05.2015 | 2215004427 | phm diesel | ZM/2011/0396 | 4500071138 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,111,29 |
| 11.05.2015 | 2215004428 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500071736 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 259,16 |
| 11.05.2015 | 2215004429 | technické plyny - nájom fľiaš 4/2015 | 4500071764 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 192,08 | |
| 11.05.2015 | 2215004430 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500071760 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 118,75 |
| 11.05.2015 | 2115000480 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 145,680,75 | |
| 11.05.2015 | 2215004432 | prenájom fľiaš - technický plyn 4/2015 | 4500071765 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 33,76 | |
| 11.05.2015 | 2115000498 | pracovná stanica - HP ProDesk 400SFF Intel Core | ET/2015/0116 | 4500071341 | Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 4,099,00 |
| 11.05.2015 | 2215004386 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 1,889,17 |