Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.10.2014	2214010827	akktivácia	ZM/2014/0129	4500060163	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,02
10.10.2014	2214010829	samsung GalaxyS4	ZM/2014/0129	4500060165	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,83
10.10.2014	2214010831	statické posúdenie konštrukcie diaľ.mosta č.D1-023 nad Parkovou ulicou, pravý, ľavý most		4500057960	VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK	31319394	9,600,00
10.10.2014	2214010836	likvidácia kalu		4500058932	Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK	36500968	273,00
10.10.2014	2214010839	dymové skúšky požiarneho vetrania		4500057572	K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ	25905031	6,160,00
10.10.2014	2214010840	servisná činnosť	ZML/808/2010	4500060704	PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK	37885391	2,154,29
10.10.2014	2214010841	potlač loga 1 farba		4500060143	Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK	45600767	266,40
10.10.2014	2214010842	elektro materiál		4500060111	I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK	31339778	990,33
10.10.2014	2214010844	servis automobilu BA916II		4500059919	amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	47074256	317,90
10.10.2014	2214010849	kancelárske potreby	ZM/2014/0289	4500059439	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	13,83

‹
1
2
...
20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
...
25676
25677
›