Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2015 | 2215004019 | Odstránenie závad na regulačnej stanici plynu | 4500071007 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 95,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004020 | výkony v autodoprave | 4500070095 | SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36401994 | 97,50 | |
| 30.04.2015 | 2215004021 | Oprava spojky | 4500070543 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 376,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004022 | školenie: Ochrana pred bleskom 1., 2.(2 os.) | 4500070765 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 83,33 | |
| 30.04.2015 | 2215004023 | servis multifunkčného zariadenia RICOH Aício MPC-3300 | 4500070570 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 35,00 | |
| 30.04.2015 | 2215004024 | čižmy gumofolic.lisov. | ZM/2012/0263 | 4500070718 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 14,00 |
| 30.04.2015 | 2215004025 | technik PO a BP za 4/2015 | ZML/395/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 30.04.2015 | 2215004026 | nájomné - trafostanica za 5/2015 | ZM/2013/0420 | 4500071299 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 30.04.2015 | 2215004027 | údržba trávnatej plochy a drevín | ET/2015/0060 | 4500070250 | UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 448,00 |
| 30.04.2015 | 2215004028 | Pranie bielizne a pracovných odevov | 4500070950 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 97,88 |