Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007898 | Strážna služba | ZM/2013/0224 | 4500074573 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 |
| 03.08.2015 | 2215007899 | Strážna služba | ZM/2014/0155 | 4500075090 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 03.08.2015 | 2215007900 | OOPP | 4500075802 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 97,04 | |
| 03.08.2015 | 2215007901 | Elektromateriál | 4500075859 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 75,48 | |
| 03.08.2015 | 2215007902 | Strážna služba | ET/2015/0087 | 4500071203 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,232,00 |
| 03.08.2015 | 2215007903 | maják | 4500075696 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 67,50 | |
| 03.08.2015 | 2115001058 | Zmluva o dielo D1 Višňové - Dubná Skala, k.ú. Višňové, MPV | ZML/1197/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 2,352,00 | |
| 03.08.2015 | 2115001059 | Zmluva o dielo D1 Višňové - Dubná Skala, k.ú. Višňové, MPV | ZML/1197/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 3,244,50 | |
| 03.08.2015 | 2115001060 | trvalý a dočasný záber | 42224/2015 | Svrček Ján, Oškerda 110, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK | 1021212588 | 999,00 | |
| 03.08.2015 | 2115001061 | ZP | 121760/2015 | Ing. František Hežel, Herľany 53, Herľany, 044 45, SK | 42320356 | 2,240,00 |