Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | 2215004101 | Poistné lanko | 4500070777 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 50,10 | |
| 04.05.2015 | 2215004102 | Oprava a údržba mot. vozidla | 4500069192 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 359,66 | |
| 04.05.2015 | 2215004103 | Náhradné diely | 4500070725 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 234,79 | |
| 04.05.2015 | 2215004104 | Strážna služba | ZM/2014/0067 | 4500071140 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,073,60 |
| 04.05.2015 | 2215004105 | Oprava vozidla BL976AB | 4500071155 | SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 903 01, SK | 35826649 | 678,33 | |
| 04.05.2015 | 2215004106 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500070877 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,334,12 |
| 04.05.2015 | 2215004107 | Prenájom a čistenie rohoží za 4/2015 | ZM/2013/0032 | 4500071048 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 04.05.2015 | 2215004108 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500071060 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 97,16 | |
| 04.05.2015 | 2215004109 | služby elektronického výberu mýta, odmena za služby, 4/2015 | ZML/1241/2010 | 4500071349 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,190,312,18 |
| 04.05.2015 | 2215004111 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500071004 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 164,45 |