Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | 2215004112 | Materiál | 4500070681 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 78,40 | |
| 04.05.2015 | 2215004113 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500071101 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 101,49 |
| 04.05.2015 | 2215004115 | Farby-laky | 4500070439 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 87,58 | |
| 04.05.2015 | 2215004116 | alkohol, potraviny | ZM/2014/0089 | 4500071008 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 391,10 |
| 04.05.2015 | 2215004117 | pečivo | ZM/2015/0061 | 4500071006 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 35,78 |
| 04.05.2015 | 2215004118 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500071170 | VATMANN, spol. s r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31735738 | 331,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004119 | oprava schodiskového výlezu na streche AB, SSÚR Nová Baňa | 4500068020 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 547,50 | |
| 04.05.2015 | 2215004120 | Reklamné a marketing. služby | 4500070968 | Michal Michale, Lúčna 160/26, Prievidza, 971 01, SK | 47927135 | 100,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004121 | antivibračné rukavice | 4500070648 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 82,50 | |
| 04.05.2015 | 2215004122 | Vytýčenie telekomunikačných sietí Sereď-Šoporňa | 4500070294 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 215,00 |