Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007915 | Strážna služba | ZM/2014/0067 | 4500074830 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 03.08.2015 | 2215007916 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500075371 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,000,00 |
| 03.08.2015 | 2215007917 | pranie a žehlenie bielizne | ET/2015/0083 | 4500076211 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 10,74 |
| 03.08.2015 | 2215007918 | pneu Matador | ZM/2013/0058 | 4500075759 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 286,32 |
| 03.08.2015 | 2215007919 | balík podpory | 4500075552 | Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 4,740,02 | |
| 03.08.2015 | 2215007920 | nájom trafostanice, 8/2015 | ZM/2013/0420 | 4500076029 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.08.2015 | 2215007921 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500075109 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 343,50 |
| 03.08.2015 | 2215007924 | chemické čistenie a pranie OOPP | ET/2015/0103 | 4500076215 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 60,50 |
| 03.08.2015 | 2215007925 | strážna služba 7/2015, SSÚR GA, Nebojsa | ZML/374/2010 | 4500075917 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 03.08.2015 | 2215007926 | servis vozidla BA067OP | 4500075906 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 261,34 |