Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007954 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500075245 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 467,17 |
| 03.08.2015 | 2215007958 | Postrek stromov a kríkov | 4500074657 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 9,872,00 | |
| 03.08.2015 | 2215007959 | Kancelársky materiál | 4500075774 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 96,49 | |
| 03.08.2015 | 2215007960 | Betón | 4500075687 | POVATECH a.s., Námestie A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36322661 | 127,50 | |
| 03.08.2015 | 2215007961 | Štrk | 4500075684 | POVATECH a.s., Námestie A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36322661 | 76,00 | |
| 03.08.2015 | 2215007962 | Oprava skla | 4500075689 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 03.08.2015 | 2215007963 | Tonery | 4500075835 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 53,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007964 | Oprava vozidla | 4500075819 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 790,00 | |
| 03.08.2015 | 2215007966 | Materiál na údržbu | 4500075806 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 12,76 | |
| 03.08.2015 | 2215007967 | Elektromateriál | 4500075660 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 97,96 |