Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007968 | Materiál | 4500075630 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 81,82 | |
| 03.08.2015 | 2215007969 | Materiál | 4500075751 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 90,24 | |
| 03.08.2015 | 2215007970 | Materiál | 4500075629 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 99,40 | |
| 03.08.2015 | 2215007971 | Napájací zdroj | 4500075500 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 92,70 | |
| 03.08.2015 | 2215007972 | Motorový olej | ET/2015/0401 | 4500075338 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 299,98 |
| 03.08.2015 | 2215007973 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0275 | 4500073341 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 10,685,86 |
| 03.08.2015 | 2215007974 | Tmel, spray | 4500075879 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 25,51 | |
| 03.08.2015 | 2215007979 | Tmel, lišta | 4500075878 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 37,25 | |
| 03.08.2015 | 2215007981 | Ložisko | 4500075877 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 43,92 | |
| 03.08.2015 | 2215007983 | Materiál | 4500075852 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 55,44 |