Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 2215007858 | Elektromateriál | 4500075716 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 42,50 | |
| 31.07.2015 | 2215007859 | Výmena poškodeného čelného skla | 4500075107 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 423,05 | |
| 31.07.2015 | 2215007860 | Pneuservisné práce | 4500075565 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,78 | |
| 31.07.2015 | 2215007861 | Technická kontrola | 4500075566 | PhDr. Róbert Lovacký - LOMOVO, J. Záborského 77/13, Sabinov, 083 01, SK | 14320932 | 30,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007863 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500075586 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 519,46 |
| 31.07.2015 | 2215007864 | Hnojivo | 4500075776 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 58,50 | |
| 31.07.2015 | 2215007865 | Postrek na burinu | 4500075784 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 99,90 | |
| 31.07.2015 | 2215007866 | Postrek na burinu | 4500075781 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 85,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007867 | Motorový rosič | ET/2015/0408 | 4500075685 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 494,00 |
| 31.07.2015 | 2215007868 | Sypký sorbent | ET/2015/0421 | 4500075767 | Ladislav Máté - FiMa, Vajanského 1, Fiľakovo, 986 01, SK | 30506506 | 1,300,00 |