Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2015 | 2215003962 | Akumulátor | 4500070623 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 275,00 | |
| 29.04.2015 | 2215003965 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 605,54 | |
| 29.04.2015 | 2215003968 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 367,79 | |
| 29.04.2015 | 5015000342 | Predplatné denníka N | 4500070662 | N Press, s.r.o., Wilsonova 1, Bratislava, 811 07, SK | 46887491 | 53,90 | |
| 29.04.2015 | 2115000440 | vypracovanie Zámeru | 15853/2015 | EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK | 35734990 | 14,900,00 | |
| 29.04.2015 | 2115000441 | Zmluva o dielo D3 Žilina Strážov - Brodno a D3 brodno - Kysucké Nové Mesto,k.ú. Považský Chlmec, MPV | ZML/1182/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 9,260,94 | |
| 29.04.2015 | 2215003963 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500070967 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 199,25 | |
| 29.04.2015 | 2215003964 | Filtre, reflexná tabuľa | 4500070926 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 61,74 | |
| 29.04.2015 | 2215003966 | Autosúčiastky | 4500070428;4500070474;4500070714 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 72,67 | |
| 29.04.2015 | 2215003967 | Toner | ZM/2013/0398 | 4500070338 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 2,028,90 |