Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2024 2224004362 Hutný materiál 4500236986 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 160,07
02.05.2024 2224004363 Pneuservis vozidiel 4500236950 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK 44351160 521,33
02.05.2024 2224004364 chemikálie, žiarovky 4500236973 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 220,35
02.05.2024 2224004365 kontrola protipožiarnych klapiek 4500235562 Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK 53232607 144,00
02.05.2024 2224004366 Revízie plynových zariadení ZM/2022/0294 4500235558 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 328,00
02.05.2024 2224004367 oprava BL803ZM 4500236202 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,433,00
02.05.2024 2224004368 ND na vozidlá 4500236661;4500234806 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,153,97
02.05.2024 2224004369 Notárske úkony 4/2024 4500237722 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 6,904,77
02.05.2024 2224004371 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500234376 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 19,581,05
02.05.2024 2224004372 oprava wap 4500236932 MILAN VERESPEJ - KOLVER, Švábska 64, Prešov, 080 05, SK 32930305 116,00