Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2015 | 2215007719 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500074642 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 148,50 |
| 27.07.2015 | 2215007720 | Pracovný odev | ET/2015/0391 | 4500075258 | Rastislav Lindák - NILTEX, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34242228 | 1,848,96 |
| 27.07.2015 | 2215007721 | Oprava signalizačného prívesu | 4500075354 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,544,80 | |
| 27.07.2015 | 2215007722 | Technická a emisná kontrola | 4500075070;4500075073 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 125,00 | |
| 27.07.2015 | 2215007723 | Dezinfekčné utierky | 4500075191 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 97,50 | |
| 27.07.2015 | 2215007724 | Hnojivo na muškáty | 4500075436 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 98,10 | |
| 27.07.2015 | 2215007725 | Náhradné diely | 4500075389 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 94,40 | |
| 27.07.2015 | 2215007726 | Náhradné diely | 4500075381 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 80,39 | |
| 27.07.2015 | 2215007727 | Náhradné diely | 4500075379 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 86,11 | |
| 27.07.2015 | 2315012147 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/16381 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,30 |