Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013108 | Základný kurz | 4500243761 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 128,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013170 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500246177 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,041,60 |
| 15.11.2024 | 2224013171 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500246155 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,159,61 |
| 15.11.2024 | 2324011536 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15357 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 954,59 | |
| 15.11.2024 | 2224013109 | Akumulátor | 4500246200 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 414,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013172 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500246102 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,043,79 |
| 15.11.2024 | 2324011538 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15295 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 11,455,84 | |
| 15.11.2024 | 2224013110 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246230 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,643,68 |
| 15.11.2024 | 2224013173 | PHM | ZM/2024/0486 | 4500246175 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 16,203,51 |
| 15.11.2024 | 2324011555 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 04513/2024-PKZT-T40268/24.00 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,10 |