Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2015 | 2215007093 | Oprava vozidla | 4500074727 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 199,14 | |
| 09.07.2015 | 2215007114 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500074497 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 358,58 |
| 09.07.2015 | 2215007115 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0238 | 4500074179 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 468,96 |
| 09.07.2015 | 2215007116 | Zabezpečenie údržby soc. zariadenia | ZM/2013/0172 | 4500065447 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 09.07.2015 | 2215007118 | Náhradné diely | 4500074495 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 61,67 | |
| 09.07.2015 | 2215007120 | Oprava vozidla | 4500074479 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 559,28 | |
| 09.07.2015 | 2215007124 | servis vozidla BA611IN | ZM/2013/0382 | 4500073365 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 247,83 |
| 09.07.2015 | 2215007125 | farby | ZM/2012/0237 | 4500074237 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,093,52 |
| 09.07.2015 | 2215007126 | bunda reflexná oranžová | ZM/2012/0263 | 4500071576 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 113,84 |
| 09.07.2015 | 2215007127 | servis a údržba dieselagregátu - tunel Sitina | 4500073390 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 318,90 |