Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2015 | 2215003509 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500070081 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 14.04.2015 | 2215003511 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500070080 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 14.04.2015 | 2215003514 | Školenie prvej pomoci | ET/2015/0003 | 4500069325 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 280,00 |
| 14.04.2015 | 2215003525 | Oprava vozidla | 4500069903 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 120,48 | |
| 14.04.2015 | 2215003529 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500069406 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,753,10 |
| 14.04.2015 | 2215003532 | Dopravné značky, príslušenstvo | ZM/2014/0482 | 4500069062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 380,00 |
| 14.04.2015 | 2215003554 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500066676 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 14.04.2015 | 2215003555 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500067068 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 14.04.2015 | 2215003557 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066677 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 14.04.2015 | 2215003559 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066679 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |