Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2015 | 2215003062 | Pneuservisné práce | 4500069628 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,77 | |
| 02.04.2015 | 2215003063 | Strážna služba | ZM/2012/0094 | 4500069937 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 |
| 02.04.2015 | 2215003066 | služby a monitorovanie IS 3/2015 | ZM/2014/0191 | 4500069986 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 02.04.2015 | 2215003071 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500069794 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,90 |
| 02.04.2015 | 2215003078 | Upratovacie služby | ZM/2015/0033 | 4500069945 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 02.04.2015 | 2215003090 | upratovacie a čistiace práce, 3/2015 | ZML/145/2010 | 4500069608 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 02.04.2015 | 2215003101 | Deratizácia | 4500069344 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 28,00 | |
| 02.04.2015 | 2215003102 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500069809 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,300,00 |
| 02.04.2015 | 2215003127 | účtovné súvsťažnosti 2015 | 4500069020 | Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK | 36440531 | 18,70 | |
| 02.04.2015 | 2215003135 | štúdia na úpravu interiéru pre stavebné práce | 4500069606 | Z-Design,s.r.o., Drotárska cesta 6168/98, Bratislava, 811 04, SK | 45681252 | 873,00 |