Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2015 | 2215006552 | Oprava a údržba osobných motor. vozidiel BA300OJ | 4500073668 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 819,71 | |
| 30.06.2015 | 2215006553 | Oprava stroja | 4500073446 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 246,10 | |
| 30.06.2015 | 2215006554 | Prac. odevy a obuv | ZM/2012/0263 | 4500074355 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,070,76 |
| 30.06.2015 | 2215006555 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0275 | 4500072248 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,603,36 |
| 30.06.2015 | 2215006556 | náhradné diely | 4500073430 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 62,91 | |
| 30.06.2015 | 2215006557 | náhradné diely | 4500073760 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 66,45 | |
| 30.06.2015 | 2215006592 | ochranné pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500067788 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 219,57 |
| 30.06.2015 | 2215006595 | servis vozidla BA910XN | ZM/2013/0382 | 4500073641 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 179,46 |
| 30.06.2015 | 2215006596 | Klinový remeň | 4500073982 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 69,43 | |
| 29.06.2015 | 2215006470 | Poplatok za konferenciu | 4500073497 | Agentúra na podporu regionálneho ro, Stojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 31257402 | 195,00 |