Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2015 | 2215002646 | Preventívna požiarna prehliadlka | ZML/137/2010 | 4500068899 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 13,94 |
| 19.03.2015 | 2215002647 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500068313 | Milan Šimášek - ŠKM SERVIS, Stará Bystrica č.298, Stará Bystrica, 023 04, SK | 40139468 | 210,00 | |
| 19.03.2015 | 2215002648 | Brzdič prívesu | 4500069047 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 54,02 | |
| 19.03.2015 | 2215002658 | odmena za predaj DN na rok 2015, 2/2015 | ZM/2014/0496 | 4500069137 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 657,420,36 |
| 19.03.2015 | 2215002660 | servisné práce na vozidle BA644PR | 4500066906 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 617,84 | |
| 19.03.2015 | 2215002662 | oprava traktora Lamgorghini | 4500067507 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 999,80 | |
| 19.03.2015 | 2215002664 | náplň do osviežovača vzduchu, osviežovač vzduchu | 4500068855 | LORIKA Slovakia s.r.o., Hlavná 2130, Sučany, 038 52, SK | 31621589 | 1,040,67 | |
| 19.03.2015 | 2215002665 | servis vozidla BA014MV | 4500069199 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 758,00 | |
| 19.03.2015 | 2215002667 | nájom prvého HD STB a satelit štand. 4.2015 | 4500065376 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 19.03.2015 | 2215002668 | materiál | 4500069014 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 74,75 |