Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2015 | 2215006193 | Pracovník bezpečnosti práce a zdravotného dozoru | 4500073506 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 940,32 | |
| 22.06.2015 | 2215006194 | Statický výpočet, výroba a osadenie nostných pilierov pre prestrešenie parkoviska | 4500068486 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 9,850,00 | |
| 22.06.2015 | 2215006195 | Oprava a údržba stavieb | 4500072360 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 14,275,00 | |
| 22.06.2015 | 2215006197 | Emisná kontrola | 4500072472 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 75,00 | |
| 22.06.2015 | 2215006198 | Dezinfekcia a výmena vo fancoiloch v kanceláriách BC Apollo 5/2015 | 4500070760 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 983,85 | |
| 22.06.2015 | 2215006199 | Poplatok za rozšírenú ponuku Skylink | 4500073360 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 41,67 | |
| 22.06.2015 | 2215006200 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel BA448NC | ZM/2013/0382 | 4500070032 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 270,29 |
| 22.06.2015 | 2215006201 | Technická kontrola | 4500072471 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 105,00 | |
| 22.06.2015 | 2215006202 | Odborná prehliadka autožeriava ADK 70 , BA005LL | 4500072758 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 65,00 | |
| 22.06.2015 | 2215006203 | Uzemňovacia páska | 4500073297 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 77,98 |