Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2015 | 2215006242 | Pneuservisné práce | 4500073695 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 27,81 | |
| 22.06.2015 | 2215006243 | jednotky do multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub C220 | ET/2015/0261 | 4500073598 | JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, Bratislava, 851 01, SK | 31344194 | 582,00 |
| 22.06.2015 | 2215006244 | Technická a emisná kontrola | 4500073693 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 40,83 | |
| 22.06.2015 | 2215006246 | Technická a emisná kontrola | 4500073611 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 | |
| 22.06.2015 | 2215006249 | Pranie bielizne | ET/2015/0254 | 4500073673 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK | 36167517 | 70,00 |
| 22.06.2015 | 2215006252 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500073424 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 590,88 |
| 22.06.2015 | 2215006254 | Stierače, olej | 4500073403 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 96,67 | |
| 22.06.2015 | 2215006256 | Servis vozidla | 4500073651 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 721,82 | |
| 22.06.2015 | 2215006257 | Servis vozidla | 4500073649 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 565,87 | |
| 22.06.2015 | 2215006258 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500070592 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 118,77 |