Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2324011467 | Nájomná zmluva PO | 30600/824/2024 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 7,631,22 | |
| 15.11.2024 | 2224013181 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 36,625,23 | |
| 15.11.2024 | 2224013182 | oprava BL599VI | 4500246482 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 235,85 | |
| 15.11.2024 | 2224013183 | oprava vibračnej dosky | 4500246415 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 999,82 | |
| 15.11.2024 | 2224013184 | ND na vozidlá, mazivá | 4500246141 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 729,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013206 | spojovací, spotrebný materiál | 4500246689 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 494,80 | |
| 15.11.2024 | 2224013207 | čistiace, ošetrovacie prípravky | 4500246598 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 957,44 | |
| 15.11.2024 | 2224013208 | justáž alkotestera | 4500244882 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 294,00 | |
| 15.11.2024 | 3024000757 | Súdny poplatok | 4500246752 | Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 230,00 | |
| 15.11.2024 | 3024000758 | vrátený súdny poplatok | 4500243498 | Advokátska kanc.Gabriel Orlík, s.r., Žitavanská 20, Topoľčianky, 951 93, SK | 36858722 | -89,50 |