Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.06.2015 2215006134 Čistiace potreby ZM/2014/0389 4500072711 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 56,67
19.06.2015 2215006135 Údržba rýchlostnej cesty R4 Svidník-obchvat za 5/2015 ZML/37/2010 4500073284 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 4,584,87
19.06.2015 2215006136 rohový ventil 4500073082 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 16,89
19.06.2015 2215006138 Oprava mechanických častí hydraulickej ruky - BA643PR 4500072669 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 995,00
19.06.2015 2215006140 chladič motora ET/2015/0262 4500073540 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 252,80
19.06.2015 2215006141 Oprava vzduchovej sústavy na vozidle 4500073565 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 668,60
19.06.2015 2215006133 prenájom fľaše - kyslík ZML/166/2011 4500073569 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 1,61
19.06.2015 2215006158 Odmena za predaj diaľničných nálepiek ZM/2014/0496 4500073517 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 174,769,83
19.06.2015 2115000787 ZP na VB 97795/2015 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 995,00
19.06.2015 2115000802 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R4, Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena ZM/2015/0031 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 22,641,49