Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2015 | 2215002502 | Odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500068028 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 125,30 | |
| 16.03.2015 | 2215002503 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500067622 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,025,00 |
| 16.03.2015 | 2215002506 | Štartovací booster a Kompresor | 4500068212 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 5,965,00 | |
| 16.03.2015 | 2215002507 | Lexan | 4500068532 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 162,92 | |
| 16.03.2015 | 2215002510 | Inštalačný materiál a prac. náradie | 4500068329 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 709,50 | |
| 16.03.2015 | 2215002513 | Výmena počítača | 4500067992 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 925,10 | |
| 16.03.2015 | 2215002515 | Hasiace prístroje a brašňa prvej pomoci | 4500068184 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 421,10 | |
| 16.03.2015 | 2215002516 | Autodiely | 4500068290 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 242,60 | |
| 16.03.2015 | 2215002519 | materiál | 4500068576 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 562,87 | |
| 16.03.2015 | 2215002520 | Uzlové pletivo | 4500068554 | MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK | 47351349 | 330,00 |