Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2015 | 5015000386 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 7,680,00 | |
| 17.06.2015 | 2115000764 | Zmluva o dielo - Diaľničný privádzač Nová Polhora v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha, stavebné práce | ZM/2015/0143 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 384,434,51 | |
| 17.06.2015 | 2215006084 | materiál | 4500072817 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 97,48 | |
| 17.06.2015 | 2215006085 | Oprava poruchy káblového vedenia | 4500073178 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 947,93 | |
| 17.06.2015 | 2215006086 | Oprava kamerového systému | 4500073177 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 940,00 | |
| 17.06.2015 | 2215006087 | pracovné svetlo LED | 4500072806 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 78,99 | |
| 17.06.2015 | 2215006088 | Materiál | 4500073445 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 99,90 | |
| 17.06.2015 | 2215006089 | olej Shell | 4500072802 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 91,80 | |
| 17.06.2015 | 2215006090 | odstraňovanie porúch - výtlkov tryskovou metódou na D1 TT | ZM/2012/0160 | 4500072325 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,851,02 |
| 17.06.2015 | 2215006091 | mesačná kontrola systému EPS v objekte Polianky | ET/2015/0069 | 4500070637 | PROCONTROL - SK, s.r.o., Dolná Trnovská 7/17, Žilina, 010 01, SK | 47569301 | 120,00 |