Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 2215002184 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500067068 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.03.2015 | 2215002185 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066679 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.03.2015 | 2215002187 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066677 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 06.03.2015 | 2215002189 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066672 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 06.03.2015 | 2215002191 | Projektová dokumentácia | ZM/2013/0063 | 4500068977 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 10,45 |
| 06.03.2015 | 2215002196 | kontrola pripojenia PSN v Apollo BC a Polianky | 4500065910 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 126,60 | |
| 06.03.2015 | 2215002264 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068982 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.03.2015 | 2215002270 | Svietidlo | 4500068719 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 50,07 | |
| 06.03.2015 | 2215002275 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068983 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.03.2015 | 2215002290 | Oprava a údržba strojov a zariadení SSÚR 4 | 4500068372 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 281,25 |