Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2215002252 | preklad AJ 8 ns | ZM/2014/0305 | 4500067919 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 80,00 |
| 05.03.2015 | 2215002253 | preklad AJ, NJ 2+3 ns | ZM/2014/0305 | 4500066823 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 41,00 |
| 05.03.2015 | 2215002254 | Pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2,D4 | ZML/687/2010 | 4500068723 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,022,44 |
| 05.03.2015 | 2215002255 | preklad AJ 27 ns | ZM/2014/0305 | 4500066322 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 189,00 |
| 05.03.2015 | 2215002256 | vykonanie EK a STK | 4500067952 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 58,33 | |
| 05.03.2015 | 2215002257 | vykonanie EK a STK | 4500066365 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 05.03.2015 | 2215002258 | Úprava zdravotechniky v soc. zariadeniach | 4500067764 | UNIOS s.r.o., Družstevná 1664/14, Zvolen, 960 01, SK | 36042731 | 533,27 | |
| 05.03.2015 | 2215002259 | strážna služba, 2/2015 | ZML/685/2010 | 4500068458 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,688,00 |
| 05.03.2015 | 2215002260 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500068250 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 49,58 | |
| 05.03.2015 | 2215002261 | Ručný motorový fúkač vysavač | 4500068351 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 165,83 |