Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2015 | 2215002044 | čistenie potrubí v areáli strediska | 4500068419 | Jaroslav Sedlák, Rajčianska 4, Bratislava, 821 07, SK | 34334017 | 970,82 | |
| 03.03.2015 | 2215002045 | materiál na natieranie na D2, SSÚD MA | 4500068585 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 377,83 | |
| 03.03.2015 | 2215002048 | materiál na opravy zariadení SSÚD MA a HP Brodské | 4500068586 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 792,13 | |
| 03.03.2015 | 2215002051 | elektr.mat. | 4500068573 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 607,00 | |
| 03.03.2015 | 2215002052 | elektromateriál na opravy, SSÚD MA a HP Brodské | 4500068583 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 648,18 | |
| 03.03.2015 | 2215002053 | alkalické batérie | ZM/2014/0289 | 4500068089 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 46,20 |
| 03.03.2015 | 2215002123 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500067639 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 516,55 |
| 03.03.2015 | 2215002131 | Oprava a údržba | 4500067894 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 3,850,00 | |
| 03.03.2015 | 2215002143 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500067643 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 11,70 |
| 03.03.2015 | 2215002149 | Strážna služba | ZML/682/2010 | 4500068957 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,688,00 |