Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.07.2014	2214007247	monitorovanie	ZML/130/2010	4500055871	Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31622933	149,37
10.07.2014	2214007248	pranie	ZM/2014/0075	4500055879	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	109,58
10.07.2014	2214007249	kancelárske potreby		4500055908	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	201,81
10.07.2014	2214007250	oprava a údržba NV		4500055865	KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK	45658072	440,91
10.07.2014	2214007251	oprava a údržba stavieb		4500052394	GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK	36201511	19,489,90
10.07.2014	2214007252	materiál na označenie budov a prevádzkových priestorov		4500055632	CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK	36378119	288,42
10.07.2014	2214007253	oprava oplotenia		4500055796	Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK	37587889	35,75
10.07.2014	2214007254	záhradnícke potreby		4500054767	Andrej Gajarský - ZÁHRADNÍCTVO BEGA, Šelpice 97, Šelpice, 919 09, SK	45954895	1,775,00
10.07.2014	2214007255	likvidácia odpadu	ZM/2012/0049	4500055795	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	112,00
10.07.2014	2214006692	Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia	ZML/111/2010		Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	45,980,55

‹
1
2
...
20316
20317
20318
20319
20320
20321
20322
...
25551
25552
›